2019年双溪人社中心预算公开
来源: | 作者:王细红 | 发布时间: 2019-03-22 | 91 次浏览 | 分享到:

    

第一部分  部门概况

一、部门主要职责及机构设置情况

二、部门预算单位构成

三、人员及编制情况

四、部门年度工作重点

第二部分  2019年部门预算安排情况说明

一、部门预算收支情况总体说明

二、部门预算收支增减变化情况说明 

三、机关运行经费安排情况说明 

四、政府采购安排情况说明 

五、三公经费预算及增减变化原因情况说明

六、国有资产占用情况说明

七、重点项目预算的绩效目标和绩效评价结果等情况说明

第三部分 名词解释

第四部分  部门预算表

1、部门收支总表

2、部门收入总表

3、部门支出总表

4、财政拨款收支总表

5、一般公共预算支出表

6、一般公共预算基本支出表

7、一般公共预算三公经费支出表

8、政府性基金预算支出表

第一部分  部门概况

一、部门主要职责及机构设置情况

1、主要职责:

承担人力资源和社会保障法律、法规和政策的宣传;组织实施村干部养老保险、被征地农民就业培训和社会保障;新型农村社会养老保险;城镇医疗保险、城镇职工养老保险、失业、工伤、生育等社会保险工作;承担农村劳动力资源调查,组织农村富余劳动力培训、转移就业、维权、发布职业技能培训、招工和求职信息,开展农村劳动力转移就业和失业登记工作;开展职业技能鉴定、技工院校招生工作;开展城镇就业、下岗失业人员就业再就业、扶持创业、乡镇企业劳动合同、调解劳动争议等工作。
2、机构设置:

中心在咸安区双溪桥镇便民服务中心办公,工作所辖区域主要为17个行政村,2个社区。

二、部门预算单位构成:

根据区政府和区编委核定的单位机构设置情况,纳入2019年部门预算编制范围的单位如下:

1、纳入编制范围的事业单位1个,

2、咸安区双溪桥镇人社中心属事业单位,

3、现有在职职工6人。

三、人员及编制情况:现有职工6人,在编3人,公益性岗位3人。

四、部门年度工作重点:

1、全力保障民安,建成完善社会保障体系。

2、强力维护民权,确保劳动关系和谐稳定。

3、着力改善民生,确保就业形势基本稳定。

第二部分  2019年部门预算安排情况

一、 部门预算收支情况总体说明

12019年收入预算总额为89.43万元。

其中:一般公共预算拨款28.64万元,占收入预算总额的32.02%

其他收入60.79万元,占收入预算总额的67.98%

22019年支出预算总额为89.43万元。

其中:基本支出89.43万元,占支出预算总额的100%

项目支出0万元,占支出预算总额的0%

其他支出0万元,占支出预算总额的0%

二、部门预算收支增减变化情况说明

12019年预算收入89.43万元和2018年预算收入85.31万元相比,增加4.12万元,增加4.83%。增加原因说明:人员工资增加。

22019年预算支出89.43万元和2018年预算支出85.31万元相比,增加4.12万元,增加4.83%。增加原因说明:人员工资增加。

三、机关运行经费安排情况说明 

机关运行经费主要用于机关事业单位日常运转支出以及提供机关事业单位后勤服务发生的支出。2019年机关运行经费预算安排 32.4 万元,主要包括办公费 4.16 万元、印刷费 3万元、水费0.5万元、电费0.5万元、邮电费 0.5万元、物业管理费1万元、差旅费2万元、维修(护)费2万元、会议费2万元、培训费3万元、公务接待费1万元,劳务费2万元、福利费2万元、工会经费3万元、其他交通费用3万元、其他商品和服务支出2.74万元。

201843.2万元相比减少 10.8 万元,减少  25 %。   

减少原因说明:严格控制内部各项支出,增收节支。

四、政府采购安排情况说明

2019年政府采购预算安排3万元,主要用于:办公设备维护及日常办公经费,与2018年相比减少万元,减少72.72%

原因说明:压缩公用开支。

五、三公经费预算及增减变化原因情况说明

(一)2019三公经费预算安排1万元。与2018年预算支出1万元相比,增加0万元,增加0%

1、2019年公务接待经费预算1万元,与2018年相比,增加0万元,增加0 %

2、2019年因公出国(境)费预算0万元,与2018年相比,增加0万元,增加0 %

3、2019年公务用车购置及运行维护费预算0万元,与2018年相比,增加0万元,增加0%

(二)三公经费增加(减少)原因说明:

1、公务接待经费2019年与2018年相比持平,主要原因是不得增加三公经费;

2、中心没有因公出国(境)及公车。

六、国有资产占用情况说明

人社中心现在双溪桥镇便民服务大厅办公,没有房屋,房屋资产属于贺双溪桥镇政府。没有机动车等固定资产,只存在办公设备,如电脑、打印机、档案柜等办公类固定资产。

七、重点项目预算的绩效目标和绩效评价结果等情况说明

2019年本单位编制了部门整体支出和项目支出绩效目标申报表,科学制定年度和长期整体绩效总目标和各项目目标,合理分级设置具体绩效指标。按照预算绩效管理要求,将进一步强化绩效目标管理,确保绩效目标如期保质保量实现,积极开展绩效自评,提供重点项目绩效评价所需的数据资料,公开重点项目评价结果,推动完善预算资金安排与绩效评价结果挂钩机制。

第三部分名词解释

1、财政拨款收入:指本级财政当年拨付的资金。 

2、社保基金拨款:指用于负担单位退休人员的资金。

3、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

4、其他收入:指除上述来源之外的收入。 

5、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出(包括基本工资、津贴补贴等)和公用支出(包括办公费、水电费、邮电费、交通费、会议费、差旅费等)。

6、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

7、机关运行经费:主要用于机关事业单位日常运转支出以及提供机关事业单位后勤服务发生的支出。

8三公经费:按照有关规定,三公经费包括因公出国(境)费用、 公务接待费、公务用车购置及运行费。其中,因公出国(),指单位工作人员公务出国()的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费,指单位公务用车购置、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待支出。 

第四部分  部门预算表 (见附件)

附件:

·         咸安区双溪桥镇人力资源和社会保障服务中心2019年部门预算公开表