2019年桂花人社中心预算公开
来源: | 作者:潘家奇 | 发布时间: 2019-03-22 | 405 次浏览 | 分享到:

    

第一部分  部门概况

一、部门主要职责及机构设置情况

二、部门预算单位构成

三、人员及编制情况

四、部门年度工作重点

第二部分  2019年部门预算安排情况说明

一、部门预算收支情况总体说明

二、部门预算收支增减变化情况说明 

三、机关运行经费安排情况说明 

四、政府采购安排情况说明 

五、三公经费预算及增减变化原因情况说明

六、国有资产占用情况说明

七、重点项目预算的绩效目标和绩效评价结果等情况说明

第三部分 名词解释

第四部分  部门预算表

1、部门收支总表

2、部门收入总表

3、部门支出总表

4、财政拨款收支总表

5、一般公共预算支出表

6、一般公共预算基本支出表

7、一般公共预算三公经费支出表

8、政府性基金预算支出表

第一部分  部门概况

一、部门主要职责及机构设置情况

1、主要职责:(1)相关法律、法规和政策宣传;(2)劳动就业工作;(3)城乡居民养老保险工作;(4)城镇居民及学生医疗保险工作;(5)乡镇企业劳动合同、调解劳动争议工作;(6)劳动监察工作。

2、机构设置:人社中心在咸安区桂花镇便民服务中心办公,工作所辖区域主要为13个行政村,2个社区。

二、部门预算单位构成:

根据区政府和区编委核定的单位机构设置情况,纳入2019年部门预算编制范围的单位如下:

1、咸安区桂花镇人力资源和社会保障服务中心

三、人员及编制情况:

现有职工6人,在编3人,公益性岗位3人。

四、部门年度工作重点:

1、全力保障民安,建成完善社会保障体系。

2、强力维护民权,确保劳动关系和谐稳定。

3、着力改善民生,确保就业局势基本稳定。

第二部分  2019年部门预算安排情况

一、 部门预算收支情况总体说明

12019年收入预算总额为84.35万元。

其中:一般公共预算拨款45.31万元,占收入预算总额的53.72%

其他收入39.04万元,占收入预算总额的46.28%

22019年支出预算总额为84.35万元。

其中:基本支出84.35万元,占支出预算总额的100%

项目支出0万元,占支出预算总额的0%

其他支出0万元,占支出预算总额的0%

二、部门预算收支增减变化情况说明

12019年预算收入84.35万元和2018年预算收入82.02万元相比,增加2.33万元,增加2.84%

增加原因说明:新机关事业单位养老保险改革缴纳五险一金费用。

22019年预算支出84.35万元和2018年预算支出82.02万元相比,增加2.33万元,增加2.84%

增加原因说明:新机关事业单位养老保险改革缴纳五险一金费用。

三、机关运行经费安排情况说明 

机关运行经费主要用于机关事业单位日常运转支出以及提供机关事业单位后勤服务发生的支出。2019年机关运行经费预算安排2.26  万元,主要包括办公费1.1万元、其他商品和服务支出1.16万元。

2018年相比增加1.31万元,增加137.89%。   

增加原因说明:预算编制口径不一致,2019年预算编制时办公费在上级补助科目预算1.1万元。

四、政府采购安排情况说明

2019年政府采购预算安排4万元,主要用于:办公设备采购、办公用品、电脑耗材支出、印刷服务,与2018年相比减少6.8万元,减少62.96%

减少原因说明:2019年政府采购预算依据2018年实际采购进行预算,而2018年实际采购金额比2018年采购预算小。

五、三公经费预算及增减变化原因情况说明

(一)2019三公经费预算安排1万元。与2018年预算支出1万元相比,增加0万元,增加0%

1、2019年公务接待经费预算1万元,与2018年相比,增加0万元,增加0 %

2、2019年因公出国(境)费预算0万元,与2018年相比,增加0万元,增加0%

3、2019年公务用车购置及运行维护费预算0万元,与2018年相比,增加0万元,增加0%

(二)三公经费增加原因说明:严格控制三公经费支出,三公经费无明显增减。

六、国有资产占用情况说明

本中心办公用房为借用政府便民服务中心,且无公务用车。

七、重点项目预算的绩效目标和绩效评价结果等情况说明

2019年本单位编制了部门整体支出绩效目标申报表,科学制定年度和长期整体绩效总目标和各项目目标,合理分级设置具体绩效指标。按照预算绩效管理要求,将进一步强化绩效目标管理,积极开展绩效自评,推动完善预算资金安排与绩效评价结果挂钩机制。

第三部分名词解释

1、财政拨款收入:指本级财政当年拨付的资金。 

2、社保基金拨款:指用于负担单位退休人员的资金。

3、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

4、其他收入:指除上述来源之外的收入。 

5、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出(包括基本工资、津贴补贴等)和公用支出(包括办公费、水电费、邮电费、交通费、会议费、差旅费等)。

6、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

7、机关运行经费:主要用于机关事业单位日常运转支出以及提供机关事业单位后勤服务发生的支出。

8三公经费:按照有关规定,三公经费包括因公出国(境)费用、 公务接待费、公务用车购置及运行费。其中,因公出国(),指单位工作人员公务出国()的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费,指单位公务用车购置、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待支出。 

第四部分  部门预算表 (见附件)

附件:

·         咸安区桂花镇人力资源和社会保障服务中心2019年部门预算公开表