2019年咸安区人力资源和社会保障局(含下属事业单位)预算公开
来源: | 作者:罗前进 | 发布时间: 2019-03-22 | 609 次浏览 | 分享到:

    

第一部分  部门概况

一、部门主要职责及机构设置情况

二、部门预算单位构成

三、人员及编制情况

四、部门年度工作重点

第二部分  2019年部门预算安排情况说明

一、部门预算收支情况总体说明

二、部门预算收支增减变化情况说明 

三、机关运行经费安排情况说明 

四、政府采购安排情况说明 

五、三公经费预算及增减变化原因情况说明

六、国有资产占用情况说明

七、重点项目预算的绩效目标和绩效评价结果等情况说明

第三部分 名词解释

第四部分  部门预算表

1、部门收支总表

2、部门收入总表

3、部门支出总表

4、财政拨款收支总表

5、一般公共预算支出表

6、一般公共预算基本支出表

7、一般公共预算三公经费支出表

8、政府性基金预算支出表

第一部分  部门概况

一、部门主要职责及机构设置情况

(一)主要职责

1、贯彻实施国家、省、市人力资源和社会保障的政策法规,拟订全区人力资源和社会保障事业发展规划、规范性文件起草,并组织实施和监督检查。


2、拟订全区人力资源市场发展规划和人力资源流动政策并组织实施,建立统一规范的人力资源市场并负责监督管理。
    3、拟订统筹城乡的就业发展规划和政策并组织实施,完善公共就业服务体系,拟订年度就业再就业专项资金使用计划,拟订就业援助制度,推动创业带动就业。负责全区就业、失业、失业保险基金预测预警和信息引导工作,拟订应对预案,实施预防、调节和控制,保持全区就业形势稳定和失业保险基金总体收支平衡。


4、统筹建立覆盖全区城乡的社会保障体系;拟订全区社会保险发展中长期规划和年度计划,拟订全区城乡社会保险及其补充保险、企业年金政策和标准并组织实施,拟订全区统一的社会保险关系转续实施办法,逐步实施全区职工基本养老保险区级统筹,会同有关部门拟订全区社会保险及其补充保险基金管理与监督制度并监督管理,参与制定全区社会保障基金投资政策,负责拟订中央转移支付社会保险资金和省、区级专项资金及调剂金的分配方案,编制全区社会保险基金预决算草案并组织基金预算的执行。


5、负责全区职业能力建设工作;统筹建立面向全体劳动者的职业培训制度,负责全区民办培训机构的资格认定和监督管理,完善职业资格制度,组织实施劳动预备制度。
    6、会同有关部门拟订全区农民工工作综合性政策和规划,推动农民工相关政策的落实,协调解决重点难点问题,维护农民工合法权益。


7、拟订全区协调劳动关系的法规和政策并组织实施,建立健全劳动关系协调机制;拟订全区劳动争议仲裁制度并组织实施,依法处理区管劳动争议案件;主管全区劳动保障监察工作,依法对区属单位实施监察,组织查处重大案件,维护劳动者合法权益。

8、负责国有企业、城镇集体企业、外商投资企业、城镇私营企业和其他城镇企业及其职工,实行企业化管理的事业单位及其职工,城镇自由从业人员养老保险制度的贯彻执行;负责编制全区企业养老保险事业的发展规划;负责组织落实企业养老保险制度改革完善的各项决策,促进全区企业养老保险制度建设的健康发展。

9、负责规范和指导全区社会保险统一登记、申报、核定、基金结算、社会保险扩面、社会保险关系管理参保缴稽核工作,经办城镇五保合一社会保险(养老、医疗、事业、工伤、生育)参保登记、申报核定、基金财务结算、社会保险关系管理和参保缴费稽核工作。

(二)、机构设置

局机关内设10股一室:办公室、党办、政策法规股、规划财务与基金监督股、职业能力建设股、劳动关系和农民工工作股、社会保险股、劳动仲裁监察股、医疗保险股、就业促进与人力资源市场股、工会办公室。

下辖8个副科级二级单位:咸安区公共就业和人才服务局、咸安区城乡居民基本医疗保险服务局、咸安区城乡居民社会养老保险管理局、咸安区劳动监察大队、咸安区劳动人事争议仲裁院、咸安区人力资源和社会保障局信息中心、咸安区社会劳动保险管理局 、咸安区机关事业单位养老保险管理局。

二、部门预算单位构成

根据区政府和区编委核定的单位机构设置情况,纳入2019年部门预算编制范围的单位如下:

1、咸安区人力资源和社会保障局 

2、咸安区公共就业和人才服务局

3、咸安区城乡居民基本医疗保险服务局

4、咸安区城乡居民社会养老保险管理局

5、咸安区劳动监察大队

6、咸安区劳动人事争议仲裁院

7、咸安区人力资源和社会保障局信息中心

8、咸安区社会劳动保险管理局

9、咸安区机关事业单位养老保险管理局

三、人员及编制情况

人员编制共计118人,其中行政编制23人,事业编制95人,三支一扶11人。实有人数171人,其中:在职在岗129人,退休42人。

四、部门年度工作重点

全面贯彻党的十九大精神和省市人社工作会议精神,主动适应经济社会新常态,坚持稳中求进工作总基调,以改革创新为抓手,以创先争优为动力,努力实现人力资源和社会保障事业新发展。

1、压紧压实两个责任。一是主体责任要在支部生根。二是两个责任要分解细化,建立责任清单,切实履行监督职责。

2、做好信访维稳工作。推进政务公开,畅通信访渠道。坚持服务大厅轮流值班接访制度。重视做好初信初访工作,积极化解信访积案。

3、加大政策宣传力度。不断创新形式,加大人社政策法规宣传力度,更好地服务民生。

4、加强机关管理,积极开展群团组织活动。扎实开展精准扶贫工作。

5、依托就业训练中心,立足园区企业用工需求,积极开展就业、创业和技能培训,有效缓解企业结构性用工矛盾。推进公共实训基地建设。

6、深入推进大众创业、万众创新。一是加强以就业创业促精准扶贫,支持返乡农民工、高校毕业生等重点群体实现自主创业。二是实施好小额担保贷款和创业扶持专项基金政策,推进小微企业创业发展。三是扎实做好公益性岗位开发管理、稳岗补贴、社保补贴和失业保险待遇落实工作,促进稳定就业。四是出台我区创业孵化基地管理制度和办法,推进以电商为主的孵化基地建设。

7、建设统一规范的人力资源市场,全面开展公共就业和人才服务。

8、扎实开展工伤保险专项扩面工作。加大宣传力度,争取部门配合,规范参保流程,新建项目参保率达到100%

9、加强社会保险基金监督。严格执行社会保险基金预决算制度,加强社会保险基金监管。

10、根据上级要求,积极做好城镇居民医疗保险和新农合政策整合相关后续工作。继续实行两定机构总额预付支付模式,完善结算管理办法。

11、城乡居民养老保险实现参保率和待遇享受率两个百分百,提高人均缴费水平,提升经办能力。积极做好被征地农民参保相关工作。

12、加强劳动监察执法能力建设。实施企业劳动保障诚信等级评价办法。加大专项执法检查力度。落实劳动保障行政执法与刑事司法查处衔接机制。

13、推进劳动人事争议仲裁院建设。推动基层调解工作规范化建设。完善裁审衔接工作机制。全面推广使用仲裁办案系统,加强案件评查,提高仲裁案件调处效能。

14、加强人社双微平台建设。加大通过双微平台宣传人社政策力度。

15、严格执行国家、省、市文件精神,推进咸安机关事业单位养老保险制度改革。妥善处理我区机关事业单位养老保险制度改革中出现的问题。

16、稳妥做好养老金发放工作。及时落实企业养老金调整政策和两参人员职教幼师企业军转干部等特殊群体的补贴待遇。

17、巩固退休人员社会化管理成果。依托社区和人社中心将养老金领取资格认证服务向基层延伸,就近方便参保者,提高服务效率。

第二部分  2019年部门预算安排情况

一、 部门预算收支情况总体说明

12019年收入预算总额为11209.79万元。

其中:一般公共预算拨款1721.47万元,占收入预算总额的15.3%

社保基金拨款209.11万元,占收入预算总额的1.9%

其他收入9279.21万元,占收入预算总额的82.8%

22019年支出预算总额为11209.79万元。

其中:基本支出2348.49万元,占支出预算总额的21%

项目支出8861.3万元,占支出预算总额的79%

其他支出0万元,占支出预算总额的0%

二、部门预算收支增减变化情况说明

12019年预算收入11209.79万元和2018年预算收入2516.54万元相比,增加8693.25万元,增加345.44%

增加原因说明:一是工资的调资和滚动导致人员经费增加;二是2018年预算时,财政未批复项目均未纳入到预算编报中,项目预算326.18万元,而2019年则将所有项目均纳入到了预算编报范围,项目预算8861.3万元,致使项目数量增大,项目收入预算出现大幅增加。

22019年预算支出11209.79万元和2018年预算支出2516.54万元相比,增加8693.25万元,增加345.44 %

增加原因说明:一是工资的调资和滚动导致人员经费增加;二是2018年预算时,财政未批复项目均未纳入到预算编报中,项目预算326.18万元,而2019年则将所有项目均纳入到了预算编报范围,项目预算8861.3万元,致使项目数量增大,项目支出预算出现大幅增加。

三、机关运行经费安排情况说明 

机关运行经费主要用于机关事业单位日常运转支出以及提供机关事业单位后勤服务发生的支出。2019年机关运行经费预算安排74.38万元,主要包括办公费5.68万元、印刷费1.28万元、水费1.41万元、电费2.56万元、邮电费2.12万元、差旅费1.6万元、维修(护)费2.2万元、会议费1.54万元、培训费2.56万元、公务接待费9.8万元、劳务费2.7万元、委托业务费2万元、福利费1.2万元、公务用车运行维护费6.6万元、其他交通费28.74万元、其他商品和服务支出2.39万元。

2018年相比减少5.56万元,减少6.9 %。   

减少原因说明:人员异动致使2019年纳入预算的人员较2018年纳入预算人员减少,日常公用经费预算随之减少。

四、政府采购安排情况说明

2019年政府采购预算安排357.39万元,主要用于:办公设备购置、印刷服务、审计服务、会计服务、公务车维护及保险、工程维修等,与2018年相比增加319.46万元,增加842.23%

增加原因说明:一是2019年预算编报中增加了多项项目预算;二是2018年预算编报仅将财政拨款的日常公用经费纳入到政府采购预算编报,2019年预算编报时规范了预算口径,将单位自筹部分也纳入到了政府采购预算,致使政府采购预算增加明显。

五、三公经费预算及增减变化原因情况说明

(一)2019三公经费预算安排28.1万元。与2018年预算支出31.8万元相比,减少3.7万元,减少11.64%

1、2019年公务接待经费预算15.8万元,与2018年相比,增加减少2万元,减少11.24%

2、2019年因公出国(境)费预算0万元,与2018年相比,增加0万元,增加0 %

3、2019年公务用车购置及运行维护费预算12.3万元,与2018年相比,减少1.7万元,减少12.14%

(二)三公经费减少原因说明:严格执行中央八项规定和省、市、区有关规定,控制接待规模及接待标准,加强对公务用车运行维护费支出控管。

六、国有资产占用情况说明

单位房屋建筑面积7100.57平方米,公务用车保有量6台。

七、重点项目预算的绩效目标和绩效评价结果等情况说明

2019年本单位编制了部门整体支出和项目支出绩效目标申报表,科学制定年度和长期整体绩效总目标和各项目目标,合理分级设置具体绩效指标。按照预算绩效管理要求,将进一步强化绩效目标管理,积极开展绩效自评,提供重点项目绩效评价所需的数据资料,公开重点项目评价结果,推动完善预算资金安排与绩效评价结果挂钩机制。

第三部分名词解释

1、财政拨款收入:指本级财政当年拨付的资金。 

2、社保基金拨款:指用于负担单位退休人员的资金。

3、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

4、其他收入:指除上述来源之外的收入。 

5、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出(包括基本工资、津贴补贴等)和公用支出(包括办公费、水电费、邮电费、交通费、会议费、差旅费等)。

6、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

7、机关运行经费:主要用于机关事业单位日常运转支出以及提供机关事业单位后勤服务发生的支出。

8三公经费:按照有关规定,三公经费包括因公出国(境)费用、 公务接待费、公务用车购置及运行费。其中,因公出国(),指单位工作人员公务出国()的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费,指单位公务用车购置、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待支出。 

第四部分  部门预算表 (见附件)